Қазақстан үшін 1С УНФ конфигурациясында кәсіпорынға тауарлы-материалдық қорлардың түсуі

Мазмұны:

1С: Қазақстан үшін біздің фирманы басқару бағдарламасында тауарлық материалдық корларды (ТМҚ) сатып алу құжатын ресімдеу функционалдығын қарастырайық.

ТМҚ түсімдері кіріс жүкқұжаты құжатымен ресімделеді. Тапсырыс құжатының көмегімен жеткізушіге сатып алуды жоспарлауға болады. Тапсырыстың түсу күнін толтырған кезде менеджерлер тұтынушыларға ақпаратты жедел жеткізу үшін тауарлардың түсу күндерін бақылай алады.

Жеткізушіге тапсырыс беруді кем дегенде үш танымал тәсілмен қалыптастыруға болады:

·        Қолмен-бұл жағдайда тапсырыс жасалады және толығымен қолмен толтырылады;

·        Құжаттың негізінде клиенттің тапсырысы немесе жылжыту тапсырысы – бұл жағдайда тапсырыс құжатының тауарларының кестелік бөлігі жеткізушіге негіз құжатынан толтырылады, тек құжаттың қақпағын толтыру қажет. Бұл әдіс қажет болған кезде, клиенттің тапсырысын немесе жылжыту тапсырысын қамтамасыз ету қажет болғанда қолданылады;

·        Қажеттілікті есептеуді өңдеу арқылы-бұл әдіспен жеткізушілерге тапсырыстар қажеттіліктер туралы мәліметтер негізінде жасалады. Қажеттіліктер барлық тапсырыс құжаттарымен жазылады. 

1.     1С бағдарламасында сатып алуды баптау: Қазақстан үшін біздің фирманы басқару

Сатып алу ішкі жүйеснің параметрлеріне көшейік.

Құжат жеткізушіге тапсырыс беру және кіру шот-фактурасы әдепкі бойынша қол жетімді. Сондықтан ешқандай әрекет қажет емес. Басқа функционалдылықтың параметрлерін қарастырамыз:

· 1С жеткізушілердің номенклатурасы-бұл функция, мысалы, жеткізуші тапсырыс берілген тауарлардың тізімі бар электрондық файлды саны мен бағасымен жіберген кезде қолданылады. Сатып алу менеджері бұл файлды алып, сол файлдан тапсырысты немесе шот-фактураны толтыра алады. Бірақ алдымен жеткізуші номенклатурасының атауына және компания номенклатурасының атауына сәйкестікті реттеу қажет.

· Түсімді түзету-бұл опция кіріс шот-фактурасы негізінде түсімді түзетуді рәсімдеу мүмкіндігін қамтиды. Бұл құжат қателерді түзету немесе тараптардың келесімі бойынша кестелік бөлімдегі ақпаратты өзгерту үшін пайдаланылады. Құжаттың негізі әдетте жабық кезеңде болады.  

2.     1С УНФ жеткізушісіне қалай тапсырыс беруге болады

Құжатты рәсімдеу үшін 1С жеткізушілерге тапсырыстар тізімін ашып, Жасау түймесін басыңыз.

Құжаттың қақпағын негізгі ақпаратпен толтырамыз, келіп түскен күнін көресетеміз. Таңдау батырмасы тауарларды таңдау формасын ашады.

Тауарларды екі рет басу арқылы таңдаймыз және тауарларды құжатқа жібереміз.

Тауарлар тапсырыста толтырылады. Қажет болса, саны мен бағасын толтырамыз.

1С төлем күнтізбесі қорытындысында жеткізушіге төлемді жоспарлауға болады. Бұл ақпарат 1С төлем күнтізбесінде көрсетіледі.

Жеткізушіге төлемді қолма-қол немес қолма-қолсыз ақашамен рәсімдеуге болады. Екі нұсқаны да қолдануға болады.

Тапсырыс негізінде шоттан шығын құжатын жасаймыз.

Құжат автоматты түрде толтырылады, біз құжатты жүргіземіз.  

3.   1С УНФ тауарлардың түсуін қалай рәсімдеуге болады

Құжат кіріс шот-фактурасын қолмен немесе жеткізушінің тапсырыс негізінде толтыруға болады. Құжат жеткізушіге тапсырыс беру сияқты қолмен толтырылады. Тапсырыс негізінде кіріс-шот фактурасын жасайық.

Құжат тапсырыстың деректерімен толығымен толтырылады. Құжатты жүргіземіз.

Құжатта қызметтерді немесе сатып алуды рәсімдеуге жұмсалған шығындарды көрсетуге болады. Ол үшін тиісті қойындыны ашып, қызметті және оның ұүнын өнімнің өзіндік құнына қосу қажет болса, онда біз тиісті құсбелгіні қоямыз. Әрі қарай, тауарлар құнын сомаға немесе санға бөледі. Рефлексия нәтижесін қолмен өзгертуге болады, егер, мысалы, шығындарды барлық тауарларға бөлу қажет болмаса немесе басқаша болса. Құжатты жүргіземіз.

«Кодерлайн» ЖШС компаниясының маманы